企业招投标审计报告出具 2021收费标准

邀请招标业务过程符合制度要求的符合性方面
经抽取邀请招标业务样本36份，对照公司邀请采购管理规定和流程，审计该业务样本的行为过程，发现以下方面违反公司采购制度。
1、“采购计划”环节，实际责任部门不符合制度规定责任部门“物资部”，实际工作任务不符合:未“向公司招投标委员会常务组长提交采购计划”；
2、“采购方式选择”环节，实际责任部门不符合制度规定责任部门“物资部”，实际达到的工作标准不符合制度规定的：“合理；确保购买到合理低价、*优性价比的材料”和“招投标委员会*终确定**招标方案”；实际采用的工作方法不符合制度规定的：“经公司招投标委员会讨论定**招标方案”；
3、“编制招标书”环节，实际责任部门不符合制度规定责任部门“物资部”；
4、“发标书”环节，实际责任部门不符合制度规定责任部门“物资部”；
5、“回标”环节，实际责任部门不符合制度规定责任部门“物资部”；
6、“开标”环节，实际责任部门不符合制度规定责任部门“公司招投标委员会”；实际达到的工作标准不符合制度规定的：“开标评标由物资部安排专人记录，开标记录由招投标委员会进行会签”。
7、“发中标通知书”环节，实际责任部门不符合制度规定责任部门“物资部”；实际达到的工作标准不符合制度规定的：“同时向未中标单位解释未中标原因”。
8、“签订合同”环节，实际责任部门不符合制度规定责任部门“物资部”。